政策
对于必须在实际旅行之前付款的旅行(即机票和酒店预订)，可以发放现金预支。
旅行现金预支表不能代替费用报告，因为旅行还没有发生，所以员工有责任在旅行之日起60天内完成费用报告。任何没有完成费用报告的旅行现金预支将作为工资扣除偿还给学院。在逾期费用报告完成之前，不得预支额外旅费。
所有旅行预支必须由旅行者以外的授权个人批准。
过程
若要申请旅行预支，请在Workday中提交支出授权。请在这里找到如何创建支出授权的财务指南:
- 费用报告(第3)
对于超过200美元的申请，必须在旅行预支单上列出报销明细。
请留出5个工作日的处理时间。